IATF16949审核要点三：文控中心的审核要点
添加时间：2014-06-19 19:30:30
1．是否建立了质量手册?质量手册是否规定了质量管理体系的范围?是否规定了过程的顺序和过程的相互关系?
2．是否建立了书面的文件控制程序，质量记录控制程序，不合格品控制程序，内部审核控制程序，纠正措施程序，预防措施程序与培训程序?
3．是否对质量管理体系所要求的文件进行控制?如何控制?
4．文件发放前是否经过批准?文件变更时是否重新评审与批准?
5．文件的更改和文件现行版本状态是否能够识别?
6．使用场所是否能够得到文件的最新版本?现场有失效文件吗?
7．外来文件是否能识别?是否在受控下发布?
8．文控中心由于积累知识或法律需要而保留的旧版文件能否识别?
9．是否对记录标识，储存，保护，保管期限和处置方法做出了相关规定?
10．是否建立了文件总清单?文件总清单是否定期的更换?
11．对顾客的工程标准或工程规格，包括顾客提出工程标准变更，，是否在不超过两周工作日完成评审，分发与执行?
12．是否保存了工程标准变更后，生产实施的日期记录?
13．工程变更完成后，相关的控制计划，FMEA等文件是否有作相应变更?
14．顾客，法规和当地政府是否规定了某些质量记录的最低保存期限?是否按规定执行?
